Kostenträger

 

Die über die eGK eingelesen bzw. abgeglichenen bzw. manuell erfassten Informationen zu dem/der Kostenträger/Krankenkasse werden angezeigt. Bei einer Privatkasse müssen die Daten manuell erfasst werden.

 

Wissenswertes

• Die Daten werden zur Abrechnung benötigt.

• Die Daten von gesetzlichen Krankenkassen werden beim BKV-Import abgeglichen.

   

  Gesetzliche Kassen sollten immer über den BKV-Import erfasst werden.

   

 

Felder/Kontrollkästchen verstehen

Aktualität	Im Feld Aktualität werden Monat und Jahr (z.B.: 2607 = Juli 2026) der zuletzt eingespielten BKV-Datei angezeigt. Hat für diese Kasse kein BKV-Abgleich stattgefunden, wird "OBKV" angezeigt. Wurde die Kasse mit einem Löschkennzeichen versehen wird ein Asterisk "*" angezeigt. Die Verknüpfung mit den BKV ist aufgehoben. Wurde die Kasse gelöscht wird "DEL" angezeigt.
Löschkennzeichen	Das Löschkennzeichen wird über die Schaltfläche [Kostenträger löschen] gesetzt. Erst wenn keine Patienten mehr der Kasse zugeordnet sind, kann die Kasse über die Schaltfläche [Kostenträger löschen] endgültig gelöscht werden. Wurde ein Löschkennzeichen gesetzt, wurde die Verknüpfung mit dem BKV aufgehoben.
DTA-Abrechnung	Mit Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen, werden Leistungen der Krankenkasse per DTA abgerechnet.
KFO-Pauschale ohne DTA	Mit Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen - bei der Teilnahme an einem Qualitätsvertrag - werden KFO-Pauschalen nicht per DTA abgerechnet.
Kein KZV-Druck	Mit Setzen des Hakens werden keine Kassenrechnungen im Druckstapel bei der KFO-Abrechnung erzeugt.
KCH-Rechnung drucken	Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, wenn beim Sammeldruck (Abrechnung > Privatabrechnung > Bereich "Rechnungsart" > Kontrollkästchen "Kassen-Rechnung") KCH-Kassenrechnungen für Patienten dieser Kasse gedruckt werden sollen.
Zuzahlung vereinbart	Nur bei Sonstigen Kostenträgern: Wurde in Ihrem KZV-Gebiet mit einem Sonstigen Kostenträger der Einbehalt einer Zuzahlung vereinbart, ist das Zuzahlungskennzeichen für die KCH- und ggf. KFO-Abrechnung anzugeben. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen, damit das Zuzahlungskennzeichen an die Abrechnung übergeben wird. Fehlt bei einem zuzahlungspflichtigen Sonstigen Kostenträger das Zuzahlungskennzeichen, führt dies zum DTA-Ausschluss.
Sachbearbeiter	Hinterlegen Sie ggf. die Informationen zu dem zuständigen Sachbearbeiter des Kostenträgers.
Gutachter	Hinterlegen Sie ggf. die Informationen zu dem zuständigen Gutachter des Kostenträgers.

 

 

 

Sie haben die Möglichkeit die Adresse einer Geschäftsstelle zur Krankenkasse zu hinterlegen oder die Ansprechpartner der Geschäftsstelle für die Sachbearbeitung bzw. Gutachten zu erfassen.

 

 

 

Einstellungen

Patient für Abrechnung mit KFO-Pauschale kennzeichnen

Patient > Patienteninfo > Patientenblatt > Register "Zusatzinfos" > Bereich "Abrechnung"

 

• Im Falle eines gültigen Qualitätsvertrags können kieferorthopädische Fallpauschalen hinterlegt werden. Die Fallpauschalen werden für die KFO-Abrechnung herangezogen, insofern im Register Abrechnende Stelle der Haken im Kontrollkästchen KFO-Pauschale ohne DTA gesetzt ist.

• Die KFO-Pauschale wird ausschließlich bei Patienten berechnet, die im Patientenblatt eine Kennzeichnung hierfür gesetzt haben.

• Die hier erfassten Pauschalbeträge werden in die Praxisbuchhaltung übernommen.

• Pauschalfälle werden auch in die Umsatzstatistik mit einbezogen. Es werden die Beträge aus der KFO-Leistungserfassung ermittelt.

• Die Pauschalen erfolgen in Verbindung mit den Positionen 119 und 120.

 

Schwierigkeitsgrad leicht	Geben Sie die Pauschale für Fälle mit 1x Planung c in Kombination mit geringer als c an.
Schwierigkeitsgrad mittel	Geben Sie die Pauschale für Fälle mit 2x Planung c in Kombination mit geringer oder gleich c an.
Schwierigkeitsgrad schwer	Geben Sie die Pauschale für Fälle mit 1x Planung d in Kombination mit c oder höher an.
Erwachsenen-Behandlung	Geben Sie die Pauschale für Patienten über 18 Jahren an.
Gültig von	Geben Sie das Datum an, ab dem die Pauschale gültig ist.

 

 

 

Wo finde ich was?

BKV-Abgleich durchführen

Verwaltung > Einspielen BKV

 

Die über den BKV-Import eingelesen Informationen zu dem/der Kostenträger/Krankenkasse werden angezeigt. Die Daten wurden mit den Informationen im Register Abrechnende Stelle beim BKV-Import abgeglichen.

 

 

BKV-Abgleich für einzelne Krankenkasse durchführen

 

Wo finde ich was?

Einzelabgleich durchführen

Verwaltung > Kostenträger und Adressen > Eingabe <Krankenkasse> > Register "BKV"

 

 

1. Öffnen Sie das Register BKV einer bestimmten Krankenkasse.

2. Stellen Sie sicher, dass der Programmbereich Einspielen BKV geschlossen ist.

3. Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche im Feld Kasse.

   Der Programmbereich Einspielen BKV wird geöffnet.
   Die Informationen aus LinuDent werden im Bereich internes Kassenverzeichnis angezeigt. Die Informationen aus dem letzten BKV-Import werden im Bereich BKV angezeigt.

4. Überprüfen Sie die Daten.

5. Klicken Sie auf [Kasse aktualisieren] .

 

 

 

 

Einstellungen

Punktwerte verwalten	LinuDent > Basisdaten > Punktwerte
Punktwerte importieren	LinuDent > Basisdaten > Punktwerte > Schaltfläche [Punktwert-Import]
Default-Punktwerte festlegen	LinuDent > Parameter > Allgemein > Register "Allgemein" > Bereich "Default-Punktwerte bei fehlenden Standard-Punktwerten"

 

 

Punktwert-Tabellen verstehen

Praxisgepflegte Punktwerte

Sie sehen die aktuellsten, manuell erstellten/praxisgepflegten Punktwerte. Diese Werte werden zur Abrechnung herangezogen, wenn der Haken im Kontrollkästchen Praxisgepflegte Punktwerte verwenden oberhalb der Tabelle gesetzt ist oder wenn die Verwendung der praxisgepflegten Punktwerte als Standard gesetzt ist (siehe Verwendung der praxisgepflegten Punktwerte als Standard). In der Spalte PW-Gruppe wird dem Kostenträger die Punktwertgruppe aus den Basisdaten zugeordnet (siehe Manuell erfasste Punktwerte einer Kasse zuordnen und verwenden).

Aktuell verwendete Punktwerte

Die Historie der Punktwerte wird angezeigt. Die aktuell gültigen Punktwerte stehen an oberster Stelle ihrer Kategorie (Spalte Ursprung). Sind für einen Kostenträger keine aktuell gültigen Punktwerte gespeichert, greift das Programm automatisch auf die in den Parametern angegebenen Default-Punktwerte zurück. In der Spalte Ursprung wird Ihnen angezeigt, ob es sich um importierte (Import), manuelle/praxisgepflegte (Praxis) oder Default-Punktwerte (Default) handelt. Wurden die manuellen/praxisgepflegten Punktwerte aktiviert werden in der Tabelle keine importierten Punktwerte angezeigt.

 

 

Manuell erfasste Punktwerte einer Krankenkasse zuordnen und verwenden

1. Öffnen Sie das Register Punktwerte.

2. Klicken Sie in das erste Feld in der Spalte PW-Gruppe in der Tabelle im Bereich Praxisgepflegte Punktwerte.

3. Klicken Sie auf Durchsuchen [...].

   Die Auswahl der Punktwertgruppen wird geöffnet.

4. Wählen Sie die Punktwertgruppe.

5. Klicken Sie auf [OK].

6. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen Praxisgepflegte Punktwerte verwenden.

7. Klicken Sie auf [Kostenträger speichern] .

    

 

 

 

 

Manuell erfasste Punktwerte einer Kasse im Rahmen der Integrierten Versorgung zuordnen und verwenden

 

Wo finde ich was?

Patient für Integrierte Versorgung registrieren

Patient > Patienteninfo > Patientenblatt > Register "Zusatzinfos" > Bereich "Abrechnung" > Kontrollkästchen "KFO" > Kontrollkästchen "Int. Versorgung"

 

 

1. Öffnen Sie das Register Punktwerte.

2. Klicken Sie in das zweite Feld in der Spalte PW-Gruppe in der Tabelle im Bereich Praxisgepflegte Punktwerte.

3. Klicken Sie auf Durchsuchen [...].

   Die Auswahl der Punktwertgruppen wird geöffnet.

4. Wählen Sie die Punktwertgruppe.

5. Klicken Sie auf [OK].

6. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen Praxisgepflegte Punktwerte verwenden.

7. Klicken Sie auf [Kostenträger speichern] .

 

 

 

 

Sehen Sie hier den Standardfaktor und den Standardfaktor des Basistarifs für private Leistungen. Zum Bearbeiten der Faktoren klicken Sie auf die Schaltfläche [Basistarif Sperre aufheben] . Speichern Sie die Änderungen.